开放时间:
周二至周日 9:00-17:00
(16:00停止进馆)
讲解预约:
0511—85285032
交通情况:
公交2、102、12
(自驾请停至西津渡停车场)
邮箱地址:
zjmuseum@163.com
展馆地址:
镇江市伯先路85号
|
2024年度镇江博物馆单位预算公开 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
1、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示。
2、对本市境内的古文化遗存进行考古、发掘、采集、修复、整理、研究、陈列、展示。
3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,防火、防盗、防抢,确保文物的安全。
4、发挥博物馆的社会教育功能,弘扬民族文化,利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育和科学普及教育活动。
5、举办各类文物展览,发挥宣传窗口作用,为本地经济发展服务,推动我市文化发展。
6、对馆藏文物进行科学管理、科学保护;开展科研课题研究,出版相关学术专著。
7、充分利用本馆文物和人才资源,大力开发特色文化商品,积极发展文化产业,打造博物馆文化产业品牌。
8、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、保卫部、保管部、社会教育部、产业发展部、名人故居管理部、文保科研部、陈列展览部。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
1.稳步推进工程建设。镇江商会旧址修缮工程,恢复建筑原风貌,预计明年年底完成基本修缮工作。镇江英国领事馆旧址安消防及后山修缮工程,预计于明年年底前完工验收。完成佛教展厅一层及二层空间的陈列布展工作,预计明年对外开放。完成内部陈列布展工作,预计于明年年底前对外开放。
2.深入开展文化惠民活动。策划开展“乐享传统节”、“彩虹手工坊”、“我与博物馆”等社教活动不少于100场,包括“从小爱场馆”活动30场,服务老年人活动10场以上。全年在“江苏文化云上”开展线上活动不少于20场。在“镇江文旅”微信公众号承办“网友品文化旅游”活动全年不少于3场。
3.持续提升展陈水平,积极申报全国博物馆“十大精品陈列展览”;加强馆际交流,举办临时展览不少于8个,馆藏文物外展不少于3个。策划原创展《镇江博物馆藏花鸟书画展》以及开年大展《甲辰龙年生肖文化展》。
4.加大科研文保工作力度,积极参加国家、省、市业务技能大比武并获得奖次。积极申报科研课题,争取立项1项以上。在省级以上刊物发表文博专业文章5篇以上,力争其中国家级发表1篇。完成修复文物30件,征集文物100件。
5.加强安全生产工作,与公安部门开展1次公共场所突发事件应急处置演练;与消防救援部门开展2次联合灭火演练;组织全馆员工集中开展不少于2次安全教育培训。
第二部分
2024年度
镇江博物馆
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,020.63 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,694.11 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
103.97 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
54.16 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
168.39 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,020.63 |
本年支出合计 |
2,020.63 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
2,020.63 |
支出总计 |
2,020.63 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
2,020.63 |
2,020.63 |
2,020.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
307009 |
镇江博物馆 |
2,020.63 |
2,020.63 |
2,020.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
2,020.63 |
1,257.36 |
763.27 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,694.11 |
930.84 |
763.27 |
|
|
|
20702 |
文物 |
1,694.11 |
930.84 |
763.27 |
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
1,694.11 |
930.84 |
763.27 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.97 |
103.97 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.97 |
103.97 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.31 |
69.31 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.66 |
34.66 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.16 |
41.16 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
168.39 |
168.39 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
168.39 |
168.39 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.75 |
58.75 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
109.64 |
109.64 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
2,020.63 |
一、本年支出 |
2,020.63 |
(一)一般公共预算拨款 |
2,020.63 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
1,694.11 |
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
103.97 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
54.16 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
168.39 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
2,020.63 |
支出总计 |
2,020.63 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
2,020.63 |
1,257.36 |
1,176.63 |
80.73 |
763.27 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,694.11 |
930.84 |
850.11 |
80.73 |
763.27 |
20702 |
文物 |
1,694.11 |
930.84 |
850.11 |
80.73 |
763.27 |
2070205 |
博物馆 |
1,694.11 |
930.84 |
850.11 |
80.73 |
763.27 |
208 |
社会保障和就业支出 |
103.97 |
103.97 |
103.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.97 |
103.97 |
103.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.31 |
69.31 |
69.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.66 |
34.66 |
34.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.16 |
41.16 |
41.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
168.39 |
168.39 |
168.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
168.39 |
168.39 |
168.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.75 |
58.75 |
58.75 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
109.64 |
109.64 |
109.64 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,257.36 |
1,176.63 |
80.73 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,130.35 |
1,130.35 |
|
30101 |
基本工资 |
198.89 |
198.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.48 |
81.48 |
|
30107 |
绩效工资 |
353.32 |
353.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.31 |
69.31 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.66 |
34.66 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.16 |
41.16 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.00 |
13.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.24 |
7.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.75 |
58.75 |
|
30114 |
医疗费 |
0.26 |
0.26 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
272.28 |
272.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
80.73 |
|
80.73 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
30206 |
电费 |
6.50 |
|
6.50 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
30209 |
物业管理费 |
1.25 |
|
1.25 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
|
1.50 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
30228 |
工会经费 |
19.42 |
|
19.42 |
30229 |
福利费 |
1.59 |
|
1.59 |
30239 |
其他交通费用 |
0.30 |
|
0.30 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.67 |
|
34.67 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.28 |
46.28 |
|
30302 |
退休费 |
28.18 |
28.18 |
|
30305 |
生活补助 |
3.54 |
3.54 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.56 |
6.56 |
|
30309 |
奖励金 |
0.96 |
0.96 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.04 |
7.04 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
2,020.63 |
1,257.36 |
1,176.63 |
80.73 |
763.27 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,694.11 |
930.84 |
850.11 |
80.73 |
763.27 |
20702 |
文物 |
1,694.11 |
930.84 |
850.11 |
80.73 |
763.27 |
2070205 |
博物馆 |
1,694.11 |
930.84 |
850.11 |
80.73 |
763.27 |
208 |
社会保障和就业支出 |
103.97 |
103.97 |
103.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.97 |
103.97 |
103.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.31 |
69.31 |
69.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.66 |
34.66 |
34.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.16 |
41.16 |
41.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
168.39 |
168.39 |
168.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
168.39 |
168.39 |
168.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.75 |
58.75 |
58.75 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
109.64 |
109.64 |
109.64 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,257.36 |
1,176.63 |
80.73 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,130.35 |
1,130.35 |
|
30101 |
基本工资 |
198.89 |
198.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.48 |
81.48 |
|
30107 |
绩效工资 |
353.32 |
353.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.31 |
69.31 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.66 |
34.66 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.16 |
41.16 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.00 |
13.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.24 |
7.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.75 |
58.75 |
|
30114 |
医疗费 |
0.26 |
0.26 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
272.28 |
272.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
80.73 |
|
80.73 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
30206 |
电费 |
6.50 |
|
6.50 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
30209 |
物业管理费 |
1.25 |
|
1.25 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
|
1.50 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
30228 |
工会经费 |
19.42 |
|
19.42 |
30229 |
福利费 |
1.59 |
|
1.59 |
30239 |
其他交通费用 |
0.30 |
|
0.30 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.67 |
|
34.67 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.28 |
46.28 |
|
30302 |
退休费 |
28.18 |
28.18 |
|
30305 |
生活补助 |
3.54 |
3.54 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.56 |
6.56 |
|
30309 |
奖励金 |
0.96 |
0.96 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.04 |
7.04 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
1.50 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:镇江博物馆 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:镇江博物馆 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
535.06 |
|
|
|
535.06 |
货物 |
|
|
|
|
9.26 |
|
|
|
9.26 |
镇江博物馆 |
|
|
|
|
9.26 |
|
|
|
9.26 |
|
商品和服务支出(定额部分) |
办公费 |
复印纸 |
集中采购机构采购 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
|
博物馆免费开放运转经费 |
办公设备购置 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
4.80 |
|
|
|
4.80 |
|
博物馆免费开放运转经费 |
办公设备购置 |
便携式计算机 |
集中采购机构采购 |
2.40 |
|
|
|
2.40 |
|
博物馆免费开放运转经费 |
办公设备购置 |
通用照相机 |
集中采购机构采购 |
0.31 |
|
|
|
0.31 |
|
博物馆免费开放运转经费 |
办公设备购置 |
A4黑白打印机 |
集中采购机构采购 |
0.25 |
|
|
|
0.25 |
|
博物馆免费开放运转经费 |
办公设备购置 |
空调机 |
集中采购机构采购 |
0.90 |
|
|
|
0.90 |
工程 |
|
|
|
|
150.00 |
|
|
|
150.00 |
镇江博物馆 |
|
|
|
|
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
亚细亚火油公司旧址修缮工程 |
大型修缮 |
房屋修缮 |
分散采购 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
服务 |
|
|
|
|
375.80 |
|
|
|
375.80 |
镇江博物馆 |
|
|
|
|
375.80 |
|
|
|
375.80 |
|
物业管理费 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购机构采购 |
1.25 |
|
|
|
1.25 |
|
商品和服务支出(定额部分) |
会议费 |
一般会议服务 |
集中采购机构采购 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
商品和服务支出(定额部分) |
其他交通费用 |
出租车客运服务 |
集中采购机构采购 |
0.30 |
|
|
|
0.30 |
|
博物馆免费开放运转经费 |
印刷费 |
其他印刷服务 |
集中采购机构采购 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
博物馆免费开放运转经费 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购机构采购 |
86.75 |
|
|
|
86.75 |
|
博物馆免费开放运转经费 |
其他交通费用 |
出租车客运服务 |
集中采购机构采购 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
博物馆新馆租赁 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购机构采购 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
博物馆新馆租赁 |
租赁费 |
房屋租赁服务 |
分散采购 |
180.00 |
|
|
|
180.00 |
|
赛珍珠文化公园运转经费 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购机构采购 |
79.00 |
|
|
|
79.00 |
一、收支预算总体情况说明
镇江博物馆2024年度收入、支出预算总计2,020.63万元,与上年相比收、支预算总计各减少2,482.17万元,减少55.13%。其中:
(一)收入预算总计2,020.63万元。包括:
1.本年收入合计2,020.63万元。
(1)一般公共预算拨款收入2,020.63万元,与上年相比减少2,482.17万元,减少55.13%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆减少了相关人员、业务支出。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计2,020.63万元。包括:
1.本年支出合计2,020.63万元。
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)支出1,694.11万元,主要用于博物馆免费开放运转。与上年相比减少2,457.99万元,减少59.2%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆减少了相关人员、业务支出。
(2)社会保障和就业支出(类)支出103.97万元,主要用于养老保险和职业年金。与上年相比减少9.07万元,减少8.02%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
(3)卫生健康支出(类)支出54.16万元,主要用于医疗保险。与上年相比减少4.71万元,减少8%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
(4)住房保障支出(类)支出168.39万元,主要用于公积金。与上年相比减少10.4万元,减少5.82%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
镇江博物馆2024年收入预算合计2,020.63万元,包括本年收入2,020.63万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入2,020.63万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
镇江博物馆2024年支出预算合计2,020.63万元,其中:
基本支出1,257.36万元,占62.23%;
项目支出763.27万元,占37.77%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
镇江博物馆2024年度财政拨款收、支总预算2,020.63万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2,482.17万元,减少55.13%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆减少了相关人员、业务支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
镇江博物馆2024年财政拨款预算支出2,020.63万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少2,482.17万元,减少55.13%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆减少了相关人员、业务支出。
其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)
文物(款)博物馆(项)支出1,694.11万元,与上年相比减少2,457.99万元,减少59.2%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆减少了相关人员、业务支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出69.31万元,与上年相比减少6.05万元,减少8.03%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出34.66万元,与上年相比减少3.02万元,减少8.01%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出41.16万元,与上年相比减少3.58万元,减少8%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出13万元,与上年相比减少1.13万元,减少8%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出58.75万元,与上年相比减少4.43万元,减少7.01%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出109.64万元,与上年相比减少4.24万元,减少3.72%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出0万元,与上年相比减少1.73万元,减少100%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆相关人员调出,支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
镇江博物馆2024年度财政拨款基本支出预算1,257.36万元,其中:
(一)人员经费1,176.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费80.73万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
镇江博物馆2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,020.63万元,与上年相比减少2,482.17万元,减少55.13%。主要原因是镇江市文保所成立,博物馆减少了相关人员、业务支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
镇江博物馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,257.36万元,其中:
(一)人员经费1,176.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费80.73万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
镇江博物馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出2万元,与上年预算数相同。
镇江博物馆2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,与上年预算数相同。
镇江博物馆2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
镇江博物馆2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
镇江博物馆2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额535.06万元,其中:拟采购货物支出9.26万元、拟采购工程支出150万元、拟采购服务支出375.8万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2,020.63万元;本单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计763.27万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十四、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。